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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)嗎？怎么算呢？包括所得稅費(fèi)用嗎？
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你好，應(yīng)納稅所得額不包含所得稅費(fèi)用，是你的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損的。
2022 04/18 12:27
84785031 
2022 04/18 12:33
是根據(jù)利潤(rùn)表上的總利潤(rùn)填寫，還是凈利潤(rùn)填寫呢？
郭老師 
2022 04/18 12:35
你好，利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。
84785031
2022 04/18 12:43
老師，那意思是季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)總額那欄就填利潤(rùn)表上的總利潤(rùn)的數(shù)嗎
郭老師
2022 04/18 12:47
是的
利潤(rùn)總額填寫利潤(rùn)表里面的年累計(jì)利潤(rùn)總額。
84785031
2022 04/18 12:48
那匯算清繳時(shí)，是不是還要重新調(diào)整？
郭老師
2022 04/18 12:50
匯算清交你有調(diào)整的項(xiàng)目嗎？
84785031
2022 04/18 12:52
我也不知道，還沒(méi)弄呢，先問(wèn)問(wèn)，是不是大部分也不用做啥調(diào)整。
郭老師
2022 04/18 12:53
你好，超過(guò)比例的福利費(fèi)，招待費(fèi)廣告服務(wù)有嗎？如果沒(méi)有的話沒(méi)有，那你的成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎？如果都有發(fā)票的也沒(méi)有。
84785031
2022 04/18 12:54
這些現(xiàn)在還沒(méi)有
郭老師
2022 04/18 12:57
沒(méi)有的就不用調(diào)整。
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