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是我去年開了賬紅沖發(fā)票，但是當年沒入賬，今年找到發(fā)票，今年打算入賬

我的問題沒復制上去，不好意思 。去年開的紅沖發(fā)票，當時沒有入賬，今年找到了發(fā)票，就做了營業(yè)收入的減少。，紅沖發(fā)票分錄： 借：應收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字） 結轉這一筆損益： 借：主營業(yè)務收入（紅字） 貸：以前年度損益調整（紅字這樣做分錄行嗎？

我今年做了營業(yè)收入的減少，沒有結轉以前年度損失，因為是沒有業(yè)務的公司，那報表就顯示營業(yè)收入是負數。

成本我已經做了紅沖，導致我的成本和收入在所得稅里面全是負數

借：應收賬款 借方紅字 貸：以前年度損益調整 貸方紅字 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 應該這樣寫分錄調整

那成本是按之前的結轉成本做負數嗎？

成本是按之前的結轉成本做負數 是的

老師 那報表里還是體現營業(yè)收入的負數嗎？我是金蝶記賬的，要怎么更改數據呢？

這個分錄不體現在利潤表啊 以前年度損益科目 不做利潤表體現的

那這個月主營業(yè)務收入就是0嗎？

本月沒有收入的話?這個月主營業(yè)務收入就是0

制造費用的折舊費 在利潤表里沒有體現嗎

制造費用的折舊費 在利潤表里沒有直接體現

這個企業(yè)沒有業(yè)務 那主營成本是負數是正常的吧？

沒有業(yè)務 怎么會主營成本是負數？

成本是按之前的結轉成本做負數

這樣就導致成本也是負數，企業(yè)當季沒有其他的主營業(yè)務成本

以前年度的 用以前年度損益調整科目啊 不在今年利潤表體現啊

那主營業(yè)務成本是怎么做分錄的呢

借：以前年度損益調整 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤