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小規(guī)模專票開(kāi)了3% 稅盤(pán)稅額是7237.77 申報(bào)稅額是7237.78 我怎么調(diào) 才能和稅控盤(pán)的稅款一樣呢

84784987| 提问时间:2022 04/18 13:45
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Flower--老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這屬于尾差,直接做筆調(diào)整分錄就行(zhòng)n貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅0.01
2022 04/18 13:47
84784987
2022 04/18 13:51
可以申報(bào)的調(diào)數(shù)據(jù)嗎 不想寫(xiě)這一筆分錄
Flower--老師
2022 04/18 14:06
不能,申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的。
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