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21年12月在建工程結轉的固定資產 做的借固定資產 貸在建工程 22 年發(fā)現做錯了 要沖回 直接做負數借固定資產 貸負數在建工程可以么？ 跨年是否需要用其它科目沖回？

84785014| 提問時間：2022 04/18 13:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，1就是紅字沖回，不需要其他科目，對應折舊也得沖回
2022 04/18 13:54
84785014
2022 04/18 13:55
除了做負數的借固定資產 貸在建工程 折舊怎么沖？12月轉的固定資產 1月就沖回
84785014
2022 04/18 14:16
負數沖回 說期初余額不一樣 不能結賬了
小林老師
2022 04/18 16:05
您好，那是沒有折舊影響
小林老師
2022 04/18 16:05
您好，哪里不一樣呢？
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