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匯算清繳的資產(chǎn)平均值怎么算出來的呀？

84784999| 提問時(shí)間：2022 04/18 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
2022 04/18 15:06
84784999
2022 04/18 15:26
但是每個(gè)季度所得稅申報(bào)表后面有個(gè)資產(chǎn)季度平均值，那個(gè)值第一個(gè)季度我按這個(gè)算是對(duì)的，但是到了后面幾個(gè)季度我算的和那個(gè)表上的平均值不一樣
郭老師
2022 04/18 15:28
你好 平時(shí)的季度初和季度末填寫的正確嗎？
84784999
2022 04/18 15:30
正確的，但是最后一個(gè)月，十二月份我們有很多留底，所以負(fù)債是負(fù)數(shù)，但是呢我沒有加到資產(chǎn)里不知道有沒有影響?。?/div>
郭老師
2022 04/18 15:32
應(yīng)該不是這個(gè)影響的，你看一下第四季度預(yù)繳申報(bào)表里面的主表的平均數(shù)據(jù)是正確的嗎？
84784999
2022 04/18 15:36
第一季度是期初1140 期末1061季度平均值是1100.5這個(gè)對(duì)的，第二季度期初1061期末1086表上平均值是1087，三季度期初1086.期末1057.表上平均值是1081.83.四季度期初1057.期末1120，平均值是1083.5
84784999
2022 04/18 15:36
我只有第一季度算的和表上的一致
郭老師
2022 04/18 15:38
好，那也就是你嫉妒預(yù)繳的時(shí)候就申報(bào)錯(cuò)吧。
84784999
2022 04/18 15:43
預(yù)填就是填的我寫的這個(gè)數(shù)值呀
郭老師
2022 04/18 15:45
你好，截圖你第四季度所得稅申報(bào)表主表。
84784999
2022 04/18 15:53
截圖發(fā)過來一直沒有反應(yīng)
郭老師
2022 04/18 15:55
你好，用的手機(jī)還是電腦？
84784999
2022 04/18 15:58
我知道了，最后這個(gè)季度平均值就是全年平均值，我按你的公式算，二，三，四季度季度平均值不對(duì)，但是最后一個(gè)季度的季度平均值就是全年平均值
84784999
2022 04/18 15:58
但是那個(gè)資產(chǎn)總額我需要把負(fù)債的負(fù)數(shù)的數(shù)值重分類到資產(chǎn)里去嗎
郭老師
2022 04/18 16:00
對(duì)的是的，需要重分類的。
84784999
2022 04/18 16:03
但是我預(yù)繳的時(shí)候填寫的是沒有重分類的
84784999
2022 04/18 16:04
那個(gè)資產(chǎn)總額就要改一下嗎
郭老師
2022 04/18 16:06
你好，不用修改的，今年你到時(shí)候有重分類的修改一下就可以了。
84784999
2022 04/18 16:06
重分類到哪里去呢
郭老師
2022 04/18 16:08
靠具體的是哪一個(gè)科目？
郭老師
2022 04/18 16:08
如果是預(yù)付賬款的話，你放到應(yīng)付賬款里面， 應(yīng)收賬款的話，放到預(yù)收賬款里面。
84784999
2022 04/18 16:14
留底的稅費(fèi)
84784999
2022 04/18 16:15
匯算清繳的時(shí)候那我按12月份重分類后的數(shù)字再重新算季度平均值嗎
郭老師
2022 04/18 16:19
放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面的。
郭老師
2022 04/18 16:19
期初的不用修改啦，你只需改期末的不可以嗎？你別讓他不一致啊，不一致的會(huì)提示的他有風(fēng)險(xiǎn)的，你前后的一致起來，你之前怎么申報(bào)的？提出就別修改啦，現(xiàn)在只修改期末的就行。
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