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老師,遞延收益每年攤銷的金額在企業(yè)所得稅匯算清繳表格填在那一欄?

84784958| 提问时间:2022 04/18 15:12
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Flower--老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
同學(xué)你好, 在收到這筆補(bǔ)助款項的當(dāng)年全額納稅后,以后攤銷時要納稅調(diào)減,比如本年攤銷遞延收益4000,在A105000明細(xì)表“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入”和 A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入納稅調(diào)整明細(xì)表中的“與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助”或“與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助”進(jìn)行調(diào)整。其中,“賬載金額”為4000元,“稅收金額”為0元,應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額
2022 04/18 17:18
84784958
2022 04/18 19:37
好的!謝謝老師!
Flower--老師
2022 04/18 19:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!希望對老師的答復(fù)及時予以評價,謝謝
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