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認(rèn)證抵扣后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，不需要紅字信息表嗎？那我如何操作認(rèn)證抵扣后的進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢具體操作步驟是什么啊？
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您好，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出不用開紅字發(fā)票信息表，你們具體的業(yè)務(wù)是怎么產(chǎn)的退貨嗎？
2022 04/18 16:41
84784965 
2022 04/18 16:53
打比方給我開了8個品貨，我已經(jīng)勾選認(rèn)證了。其中一個品種我要退貨，不要了。我這不是要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？按你們說的那個方法，我怎么走流程？
耿老師 
2022 04/18 16:56
你好，不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，開紅字發(fā)票信息表，讓對方開紅字發(fā)票
84784965
2022 04/18 16:57
那老師你說的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么啊？怎么操作下使用的?。?/div>
耿老師
2022 04/18 16:59
你好，購買的商品或服務(wù)用于非應(yīng)稅項目，比如說購買的商品用于職工福利
84784965
2022 04/18 17:02
那我們出紅字信息表，對方開負(fù)數(shù)，怎么走賬，做分錄?。?/div>
耿老師
2022 04/18 17:14
你好，不跨年的話，原分錄紅字沖回
84784965
2022 04/18 17:31
那他這部分進(jìn)行稅，怎么辦啊。
84784965
2022 04/18 17:33
進(jìn)項稅額是負(fù)數(shù)啊。這個也抵扣不了啊。
耿老師
2022 04/18 17:56
你好！你是一般納稅人可以留底以后月份
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如果專票認(rèn)證平臺，紅字發(fā)票專票認(rèn)證不抵扣勾選就不需要在進(jìn)項稅表二填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？
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老師，①有一筆進(jìn)項稅不能抵扣，已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在需要 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？②如果遇到不能抵扣的發(fā)票，直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出？
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