問(wèn)題已解決

公司戶給個(gè)人付的勞務(wù)費(fèi),對(duì)方?jīng)]給開(kāi)發(fā)票,公司可以直接入賬記勞務(wù)費(fèi)嗎?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 20:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,但是沒(méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。
2022 04/18 20:08
84785045
2022 04/18 20:24
假如我們公司花9.8萬(wàn)元買了一張10萬(wàn)元承兌匯票,2000元給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后將10萬(wàn)元票據(jù)9.9萬(wàn)元賣出去了,差額1000元記財(cái)務(wù)費(fèi)用—貼息款手續(xù)費(fèi),無(wú)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的賬務(wù)處理過(guò)程,存在什么不合理的地方嗎?財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼息款手續(xù)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票入賬,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是不是要全額調(diào)增呀?
郭老師
2022 04/18 20:29
你們單位主營(yíng)是什么的?你給別人開(kāi)的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的?
84785045
2022 04/18 20:33
單位主營(yíng)票據(jù)咨詢服務(wù),開(kāi)給別人的是:現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
84785045
2022 04/18 20:33
前期開(kāi)過(guò)一段時(shí)間的:金融服務(wù)*利息
郭老師
2022 04/18 20:36
沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍,你稅務(wù)局允許你們開(kāi)發(fā)票嗎? 如果是允許的話,你開(kāi)出去的可以,你支付出去的,對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票,需要調(diào)增,不允許抵扣所得稅,你們單位多交稅。
84785045
2022 04/18 22:41
開(kāi)發(fā)票的是經(jīng)營(yíng)范圍里面有的
郭老師
2022 04/18 22:42
可以的 按你的賬務(wù)處理就可以 財(cái)務(wù)的歐不允許抵扣所得稅
84785045
2022 04/18 22:43
好的,知道啦,謝謝老師
郭老師
2022 04/18 22:52
不用客氣 早點(diǎn)休息
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