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老師，今年1月份付了60萬房租費，是付21年.3.25到22年3.24的房租費，怎么做分錄，要分攤嗎？
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您好！之前月份是否計提了房租費用？2021年三月份到2021年12 月
2022 04/18 20:29
84785028 
2022 04/18 20:30
之前沒有計提
耿老師 
2022 04/18 20:35
你好，2021年部分需要通過以前年度損益調整，2022年部分的話可以一次進費用
84785028
2022 04/18 20:42
我們是小規(guī)模納稅人，房租是他們去稅務局代開的，稅費是我們交的4萬，這個不能稅前扣除吧
84785028
2022 04/18 20:47
分錄怎么做
耿老師
2022 04/18 23:27
你好！你們承擔的4萬元稅金不可以抵扣，
84785028
2022 04/19 07:15
做什么科目
耿老師
2022 04/19 08:02
您好，營業(yè)外支出且企業(yè)所得稅前不可抵扣
84785028
2022 04/19 08:05
以后做調增可以嗎
耿老師
2022 04/19 08:08
你好，你們支付的稅金這一塊是不可以抵扣的，房租本身部分是可以抵扣的
84785028
2022 04/19 08:10
老師，我們是小規(guī)模納稅人，旅店業(yè)，房租代開了普票，稅金要我們出，這筆錢我該怎么出賬，
84785028
2022 04/19 08:18
如果只能從公司賬戶支出，該怎么辦
耿老師
2022 04/19 08:19
你好！稅金指的發(fā)票上的銷項稅的還是房產稅？或者是對方的個人所得稅？
84785028
2022 04/19 08:21
是指房東自己該交的所有稅費
84785028
2022 04/19 08:24
個人所得稅這些
耿老師
2022 04/19 08:26
你好！房東承擔部分計入營業(yè)外支出，不可以企業(yè)所得稅前抵扣
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