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問題已解決
去年的企業(yè)所得稅 城建稅 教育費 地方教育費都沒有計提，只做了繳納了分錄，今年補計提 借：以前年度損益調整 ? ? 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 ? ? ? ? ? ?應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? 應交稅費-教育費附加 ? ? ? ? ? 應交稅費-地方教育費附加 借：本年利潤-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 做完這兩筆分錄 今年3月的季報的利潤報表沒有變化，正常嗎？
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對的
不影響今年的利潤
你在匯算清繳可以多抵扣所得稅
2022 04/18 22:33
84784974 
2022 04/18 22:34
哦，請問匯算清繳 多抵扣所得稅是應該要怎么做呢？
郭老師 
2022 04/18 22:37
納稅調整明細表扣除項目
其他30欄
填寫稅收金額
84784974
2022 04/18 22:49
那這是要退稅嗎？會不會很麻煩
郭老師
2022 04/18 22:52
你之前繳納了稅款嗎
不一定，稅務局有些要求嚴格的，會要求查賬的
84784974
2022 04/18 23:03
是的，之前繳納了稅款，只是沒計提
84784974
2022 04/18 23:04
不需要退錢，她不來查賬，匯算清繳過關就行
郭老師
2022 04/18 23:32
那你直接坐到今年
或者安你上面做的
匯算清繳不調整
84784974
2022 04/19 01:42
好的，謝謝老師，今年的匯算清繳有相關的課程可以學習嗎？
郭老師
2022 04/19 07:33
可以的
在首頁直接搜匯算清繳
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