00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，普票季度未超45萬(wàn)，免交教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，這個(gè)減免性質(zhì)代碼是什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)零就可以的。不需要選擇減免性質(zhì)。
2022 04/19 11:47
84784974 
2022 04/19 12:25
小規(guī)模納稅人專票季度只要不超過(guò)30萬(wàn)，就免交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，如果超過(guò)了，打個(gè)比方，開(kāi)了55萬(wàn)，是超過(guò)的25萬(wàn)交，還是交55萬(wàn)的
郭老師 
2022 04/19 12:30
按照55萬(wàn)來(lái)交增值稅，附加稅按照繳納的增值稅減半。
84784974
2022 04/19 12:35
我是代開(kāi)發(fā)票，一開(kāi)始只交增值稅跟城建稅，后來(lái)超過(guò)了30萬(wàn)才開(kāi)始交的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加。季報(bào)的時(shí)候，我專票開(kāi)了46萬(wàn)，普票開(kāi)了14萬(wàn)，需要補(bǔ)交普票的這14萬(wàn)的增值稅，附表二中讓補(bǔ)交的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)也是那14萬(wàn)的增值稅
郭老師
2022 04/19 12:38
你好，那你去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)上。
郭老師
2022 04/19 12:38
附表二里面的計(jì)稅依據(jù)修改不了，你去數(shù)據(jù)補(bǔ)上。
閱讀 95
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
734
意見(jiàn)反饋
