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小規(guī)模納稅人,45萬(wàn)有幾萬(wàn)是專票 要怎么填報(bào)

84784979| 提问时间:2022 04/19 14:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,專票的,在第一欄和第二欄里面填寫(xiě), 普通發(fā)票的在第十欄里面填寫(xiě)。
2022 04/19 14:54
郭老師
2022 04/19 14:55
專票,如果開(kāi)的是1%的減免的,2%填寫(xiě)到應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84784979
2022 04/19 15:22
我填完感覺(jué)稅不太對(duì)又不知道該怎么改
FAILED
郭老師
2022 04/19 15:24
說(shuō)一下你的銷(xiāo)售額合計(jì)。
84784979
2022 04/19 15:58
就是開(kāi)了45萬(wàn)的票,其中8萬(wàn)專票,我是1%的稅率
郭老師
2022 04/19 16:01
8萬(wàn)是不含稅的嗎?如果是的話,在第一欄和第二欄里面填寫(xiě), 然后免的2% 8萬(wàn)乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
郭老師
2022 04/19 16:01
剩下的普通發(fā)票在第十欄里面填寫(xiě)就可以。
84784979
2022 04/19 16:39
老師,是含稅的
FAILED
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郭老師
2022 04/19 16:40
普通發(fā)票的你填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該在第十欄里面填寫(xiě),其他的都不要填寫(xiě)。
84784979
2022 04/19 17:21
下面自動(dòng)變成這樣了,老師
FAILED
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郭老師
2022 04/19 17:22
你好,主表的減應(yīng)納稅減征額自己修改一下,按照1%的專票的銷(xiāo)售額乘以2%。
84784979
2022 04/19 17:27
這樣是不是就對(duì)了
FAILED
郭老師
2022 04/19 17:30
對(duì)的是的,是這么做的。
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