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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶kis版本，出報(bào)表的時(shí)候，固定資產(chǎn)的數(shù)為什么把提的折舊數(shù)給加上了？？？不應(yīng)該是減掉折舊才對(duì)嘛，而且折舊分錄是系統(tǒng)生成的，分錄是對(duì)的
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Na不應(yīng)該呀，肯定是你折舊的分錄做錯(cuò)了，才會(huì)有這種情況哦。
2022 04/19 22:37
84785008 
2022 04/19 23:03
分錄不就是借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊嗎
84785008
2022 04/19 23:04
同事之前把固定資產(chǎn)這幾個(gè)科目給刪除了，后來又手動(dòng)給添加上了，有影響嗎？
陳詩晗老師 
2022 04/19 23:08
不，沒有錯(cuò)，他是怎么刪除的？
陳詩晗老師
2022 04/19 23:08
憤怒是沒有錯(cuò)的，就正常情況，你事先錄入固定資產(chǎn)卡片，在折舊，然后再出報(bào)表，這樣子就不會(huì)有問題。
84785008
2022 04/19 23:09
就是這樣生成的
84785008
2022 04/19 23:09
在系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目里刪除的
陳詩晗老師
2022 04/19 23:09
不應(yīng)該呀，那你那個(gè)固定資產(chǎn)就應(yīng)該是減掉累計(jì)社交，而不是加上哦。
84785008
2022 04/19 23:10
?然后又給加上了把固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊這幾個(gè)科目給加上了
84785008
2022 04/19 23:10
生出來的報(bào)表公式顯示是減
84785008
2022 04/19 23:11
但是那個(gè)數(shù)就是把折舊的數(shù)給加上了
84785008
2022 04/19 23:11
固定資產(chǎn)增多了
84785008
2022 04/19 23:11
把我們提的折舊數(shù)給加原值上了
陳詩晗老師
2022 04/19 23:13
你這個(gè)增加是在這一期增加了，然后出的報(bào)表是這樣嗎。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的折舊是從下一個(gè)月開始，那你這一期折了，我估計(jì)是那個(gè)報(bào)表，它自動(dòng)給你加上去。
84785008
2022 04/19 23:15
我們是小規(guī)模，一個(gè)月加上的，二月份開始折舊的
84785008
2022 04/19 23:16
原值是3640，計(jì)提了兩個(gè)月121.34，報(bào)表出來的數(shù)是3781.34
84785008
2022 04/19 23:17
公式顯示是減，分錄也沒有錯(cuò)，不知道哪個(gè)地方錯(cuò)了呢
陳詩晗老師
2022 04/19 23:21
你看一下你那個(gè)累計(jì)折舊是在貸方吧。
84785008
2022 04/19 23:21
增加科目那里面那？？
84785008
2022 04/19 23:23
老師這一提示，我覺得是不是增加這個(gè)科目的時(shí)候，是不是放借方了？？
陳詩晗老師
2022 04/19 23:23
不是，我就是說你看一下你那個(gè)科目余額表，看哪幾手機(jī)的余額是不是在貸方。
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