問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)如果做賬，如何申報(bào)

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 22:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 請(qǐng)問(wèn)季度銷(xiāo)售額多少金額
2022 04/19 22:25
84785018
2022 04/19 22:26
老師，28萬(wàn)多。
bamboo老師
2022 04/19 22:27
都是普通發(fā)票銷(xiāo)售額的話(huà)?? 把上面的營(yíng)業(yè)外收入金額加一起 然后填寫(xiě)主表10欄就好了
84785018
2022 04/19 22:28
有4萬(wàn)專(zhuān)票，24萬(wàn)普票
84785018
2022 04/19 22:30
老師，這樣算對(duì)嗎？比如返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)100元，借：銀行存款 100元 貸：營(yíng)業(yè)外收入 99.01元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.99元，這樣嗎？稅率按0.01算
bamboo老師
2022 04/19 22:31
是的 這樣計(jì)算正確的
84785018
2022 04/19 22:31
24萬(wàn)十100元，填在10欄？
bamboo老師
2022 04/19 22:32
是的 一起填在10欄就好了
84785018
2022 04/19 22:32
老師，一般納稅人呢？
bamboo老師
2022 04/19 22:35
一般納稅人? 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)票欄次 6%稅率對(duì)應(yīng)欄次
84785018
2022 04/19 22:35
計(jì)算方法一樣，稅率為0.06
bamboo老師
2022 04/19 22:36
是的?計(jì)算方法一樣，稅率為0.06
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