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老師，小規(guī)模納稅人，個(gè)稅退回的手續(xù)費(fèi)申報(bào)時(shí)怎么填？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是第一季度返回來(lái)的嗎？季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄，超過(guò)的在第一欄和第三欄。
2022 04/20 10:15
84785006
2022 04/20 10:18
是的，是2月份返回來(lái)的，1-3月開(kāi)了專票40000，沒(méi)有開(kāi)普票，返回的手續(xù)費(fèi)是190.35元，申報(bào)增值稅時(shí)190.35需填哪里？
郭老師
2022 04/20 10:19
你好在第十欄里面填寫的。
84785006
2022 04/20 10:21
是在這一欄填寫嗎？
郭老師
2022 04/20 10:23
可以的，可以這么做的。
84785006
2022 04/20 10:23
那是填190.35還是填不含稅的？
郭老師
2022 04/20 10:24
填寫不含稅的金額。
郭老師
2022 04/20 10:25
收到的金額除以1.01，這個(gè)就是包含稅的金額。
84785006
2022 04/20 10:26
這個(gè)稅是0.01的嗎？
郭老師
2022 04/20 10:30
你好 小規(guī)模稅率是1%的。
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