問題已解決

老師！**社保人員有做工資表有申報(bào)個(gè)稅，但是發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該放在哪個(gè)科目呢？

84784974| 提問時(shí)間：2022 04/20 10:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是貸其他應(yīng)付款
2022 04/20 10:20
84784974
2022 04/20 11:05
但是，這些**人員，到最后是不會(huì)轉(zhuǎn)到公司賬戶上的，我能一直這樣掛在其他應(yīng)付款科目上的嗎？
84784974
2022 04/20 11:05
**人員的社保費(fèi)用是直接轉(zhuǎn)給老板了，老板也不會(huì)轉(zhuǎn)到公司賬戶上的
樸老師
2022 04/20 11:14
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的 超出三年的轉(zhuǎn)營業(yè)外
84784974
2022 04/20 13:43
那就是這樣寫分錄嗎？ 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款-代扣社保 貸：其他應(yīng)付款
樸老師
2022 04/20 14:06
對(duì)的 是這樣做分錄的
84784974
2022 04/20 14:14
那到時(shí)候老板需要取錢的時(shí)候怎么做?。?/div>
樸老師
2022 04/20 14:21
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84784974
2022 04/20 14:27
那其他應(yīng)付款到時(shí)候貸方科目一直在，需要怎么平賬啊
樸老師
2022 04/20 14:32
年底之前收回來或者發(fā)票沖抵
84784974
2022 04/20 14:35
有發(fā)票了，也是借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款啊
84784974
2022 04/20 14:35
那怎么平？老師能麻煩你把分錄打出來嗎？
樸老師
2022 04/20 14:42
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 這樣呀
84784974
2022 04/20 14:51
那我的其他應(yīng)付款怎么平賬??？
樸老師
2022 04/20 15:00
同學(xué)你好 和法人的往來你用的其他應(yīng)付款嗎
84784974
2022 04/20 15:07
和法人得往來賬是用其他應(yīng)收款
84784974
2022 04/20 15:08
我是問，**社保人員工資，掛在其他應(yīng)付款的，我應(yīng)該怎么平賬
樸老師
2022 04/20 15:13
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784974
2022 04/20 15:46
其他應(yīng)付款后面需要明細(xì)嗎？
84784974
2022 04/20 15:46
可以其他應(yīng)付款--工資
84784974
2022 04/20 15:46
這樣的嗎？
樸老師
2022 04/20 15:54
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款后面跟著的是單位或個(gè)人名字
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