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老師好,請(qǐng)問填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額,除了營業(yè)利潤,還包括固定資產(chǎn)嗎?,如果利潤是負(fù)數(shù),需要在資產(chǎn)總額里面減出來嗎

84784973| 提问时间:2022 04/20 18:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)總額,看資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)就可以
2022 04/20 18:32
郭老師
2022 04/20 18:32
取資產(chǎn)合計(jì)年平均數(shù)據(jù)。
84784973
2022 04/20 18:35
資產(chǎn)合計(jì)年平均數(shù)據(jù)是除12嗎
郭老師
2022 04/20 18:36
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
84784973
2022 04/20 18:40
還是不太懂,老師 比如,這個(gè)季度的報(bào)表,資產(chǎn)總計(jì)是800多萬,是不是就直接800÷4就是本季度的?
郭老師
2022 04/20 18:45
不是的,季度初和季度末是多少?先看第一季度的。
84784973
2022 04/20 18:47
這就是第一季度。我們這個(gè)季度初和季度末就相差幾十萬
郭老師
2022 04/20 18:51
季度初看,去年12月末的 季度末看三月末的需要出具體的不要大體的 不要差不多 因?yàn)槟阋翘顚懙牟粚?duì),你匯算清交填寫的是正確的,這兩個(gè)會(huì)出現(xiàn)提示
84784973
2022 04/20 18:54
去年12月的是900萬,這季度末是800多萬,是這倆相加,÷2嗎?
郭老師
2022 04/20 19:00
你好 對(duì)的 是這么做的
84784973
2022 04/20 19:06
嗯嗯,謝謝老師!這個(gè)資產(chǎn)加速折舊,攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,是所有累計(jì)折舊的固定資產(chǎn)填總的折舊額,還是每一個(gè)都要單獨(dú)填寫,優(yōu)惠代碼是個(gè)什么東東,我們企業(yè)一直虧損,好像沒有什么優(yōu)惠什么的,我們是第一次填這個(gè)表。麻煩老師了。這個(gè)賬載折舊是個(gè)什么?
84784973
2022 04/20 19:09
這個(gè)季度有累計(jì)折舊和攤銷,但是沒有增加新的固定資產(chǎn),這種該怎么填寫呢
郭老師
2022 04/20 19:10
你好,同樣的一個(gè)固定資產(chǎn)填寫到一塊就可以的,它里面不是詳細(xì)的分開的,有電子設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具。 自己分類就可以的 優(yōu)惠代碼是在哪里看到的?
84784973
2022 04/20 19:13
就這個(gè)表格里,它是兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)是加速折舊、攤銷(不含一次性扣除)。 另一個(gè)是固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除。這兩種我們都沒有,是不是不用填寫
84784973
2022 04/20 19:15
資產(chǎn)總額是上了5000萬,就不在是小微企業(yè)了嗎
郭老師
2022 04/20 19:27
你好,沒有的,打開保存一下就可以的。
郭老師
2022 04/20 19:27
超過五千萬的,如果你的平均數(shù)據(jù)超過了五千萬就不屬于。
84784973
2022 04/20 19:28
嗯嗯,好的,謝謝老師耐心的解答,謝謝
郭老師
2022 04/20 19:29
不用客氣,工作愉快。
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