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小規(guī)模普票沒開，代開了專票，城市維護(hù)建設(shè)稅不免吧?2月代開了專票自動交了增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅0.26元，3月也代開了沒有代出來城市維護(hù)建設(shè)稅，季報附加稅申報表要怎么填，代開專票水利要上稅嗎？

84784962| 提問時間：2022 04/20 19:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1是不免的2季度按合計(jì)金額申報
2022 04/20 21:44
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