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一般納稅人進賬稅額留底了,怎么做分錄?

84785032| 提问时间:2022 04/21 09:29
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
這個你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
2022 04/21 09:30
84785032
2022 04/21 09:32
我們是新企業(yè),才剛開始,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)過
東老師
2022 04/21 09:38
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785032
2022 04/21 09:39
不需要做到留底稅額里面么
東老師
2022 04/21 09:39
不需要記住到這個。
84785032
2022 04/21 17:17
應(yīng)交稅費—待認證進賬稅額,認證以后計入哪里?
東老師
2022 04/21 17:17
進入到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額里面
84785032
2022 04/21 17:18
然后進賬稅額留底了,再怎么做分錄?
東老師
2022 04/21 17:19
可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,未交增值稅里面。
84785032
2022 04/21 17:22
然后最近政策不是留底退稅么?退稅了,再怎么做分錄?
東老師
2022 04/21 17:25
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785032
2022 04/21 17:27
那這就不連續(xù),應(yīng)交稅費,未交增值稅,還有余額?
東老師
2022 04/21 17:27
那就貸方可以是應(yīng)交稅費,未交增值稅。
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