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老師,填寫企業(yè)信用信息公布,其中,營業(yè)總收入,和其中主營收入的數(shù),按什么填寫

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84784980| 提问时间:2022 04/21 10:32
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曉寧老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
您好,按照2021年年度利潤表填寫。營業(yè)總收入=主營加其他業(yè)務(wù)收入 不包括營業(yè)外收入
2022 04/21 10:34
84784980
2022 04/21 10:49
好的老師,我在問下,納稅總額,填的是所繳納的稅費嘛!稅金及附加的數(shù)額
曉寧老師
2022 04/21 10:51
年報納稅總額填寫,將明細(xì)賬的各種上繳的稅金相加。年報公示中的“納稅總額”是指實際向稅務(wù)機關(guān)繳納的各稅金,包括:增值稅、消費稅、城建稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、企業(yè)和個人所得稅、印花稅等。
84784980
2022 04/21 10:56
我利潤表上沒顯示繳納企業(yè)所得稅的數(shù)額,我想問的是,我12份繳納稅費,12月份沒有計提,我做錯了吧,企業(yè)所得稅需要計提是不,
曉寧老師
2022 04/21 11:00
您好,是的需要計提。
84784980
2022 04/21 11:00
嗯,那我賬上可以反結(jié)賬修改吧
曉寧老師
2022 04/21 11:40
您好,如果把匯算的年報報了,建議不要反結(jié)賬。
84784980
2022 04/21 11:45
那就這樣不動,有影響嗎
曉寧老師
2022 04/21 12:00
您好,是沒有影響的
84784980
2022 04/21 12:01
那行,那我就不動,以后業(yè)務(wù)正常計
曉寧老師
2022 04/21 12:02
您好,以后的稅費如果前期沒計提,那么就在繳納的同時計提一下。
84784980
2022 04/21 12:02
好的,明白了,謝謝老師
84784980
2022 04/21 12:05
老師在問下,小規(guī)模,企業(yè),附加稅,可以,3月季報的時候,把稅費加一起,算附加稅嗎?是一筆業(yè)務(wù)一個分錄
曉寧老師
2022 04/21 12:20
您好,這個都可以的。看你做賬習(xí)慣
84784980
2022 04/21 12:21
好的,謝謝了
曉寧老師
2022 04/21 13:07
不客氣,祝您工作順利
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