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老師,匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是250萬,100萬是按2.5%、150是按10%是嗎?

84784989| 提問時(shí)間:2022 04/21 11:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ? ? ? ? 100萬? ?按2.5% ; 100-300萬 之間的? ?比如150萬按 5%? 有一個(gè)減半優(yōu)惠? ??
2022 04/21 11:08
84784989
2022 04/21 11:15
現(xiàn)在是做的21年度的匯算清繳,超過100萬 是沒有攪減半吧?
meizi老師
2022 04/21 11:20
?你好;? ? ?沒有減半 ?? ? 可以減半的? ? ? ?;你減免優(yōu)惠政策? ? 符合小微就可以的? ?
84784989
2022 04/21 11:25
我看系統(tǒng)帶出來數(shù)據(jù)是沒有減半
meizi老師
2022 04/21 11:29
?你好;? ?你去填寫減免明細(xì)表 ;? 主表里面? ?有一個(gè)? ?
84784989
2022 04/21 11:35
老師,你說的是 A107040這個(gè)表嗎?
meizi老師
2022 04/21 11:44
?你好;? 是的 ; 匯算清繳需要填寫的申報(bào)表:《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)主表》。 1、首先填寫《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》。 ? 在 看主表是否減免??
84784989
2022 04/21 11:45
7040表填了,主表數(shù)據(jù)一致,我自己算了,也是超過100的部分,是按10%算的,刷新很多次都是一樣的
meizi老師
2022 04/21 11:50
?你好 ;? ? 你是不是 減免表里面 第一個(gè)欄次 算錯(cuò)了? ??
84784989
2022 04/21 11:52
那個(gè)是系統(tǒng)自己帶出來的,根據(jù)應(yīng)納稅所得額帶了出來的, 我可以自己填寫的嗎?
meizi老師
2022 04/21 11:58
?你好;? 第一行是你們自己填寫的哦 ; 減免明細(xì)表? ? ;第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”填寫的是享受減免了多少,而不是減免后的金額。?
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