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問(wèn)題已解決
加計(jì)抵減怎么填，3月沒(méi)有收入和進(jìn)項(xiàng)，專管員讓把1月填到3月，一月進(jìn)項(xiàng)稅額4504.19，那3月加計(jì)抵減的本期發(fā)生額填4501.19嗎
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加計(jì)抵減金額就是稅額乘以對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減稅率
2022 04/21 12:30
84784982 
2022 04/21 12:32
稅率是10%那這個(gè)表怎么填，抵減金額是指進(jìn)項(xiàng)稅額還是不含稅金額還是合計(jì)金額
辜老師 
2022 04/21 12:32
就是填列進(jìn)項(xiàng)稅金額乘以10%的金額
84784982
2022 04/21 12:34
那就是450.42，填到本期調(diào)減額嗎，因?yàn)槭?1月的.3月沒(méi)打生，本期發(fā)生額是一般是填進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？沒(méi)有的話填0?
辜老師
2022 04/21 15:00
本期發(fā)生額就是填列45.04
84784982
2022 04/21 15:03
本期發(fā)生和本期抵扣都填45.04?
辜老師
2022 04/21 16:01
是的，都是直接填列加計(jì)抵減稅額的金額
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