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老師，建筑業(yè)還賣產(chǎn)品，還提供建筑服務，只有提供異地建筑服務才預繳增值稅嗎？賣產(chǎn)品需要預繳增值稅嗎？如果提供異地建筑服務忘記預繳直接開票了有什么影響嗎？
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如果是一般納稅人 建筑業(yè)賣產(chǎn)品按照13% 提供建筑服務按照9%，如果是小規(guī)模截止今年年底都是免稅！提供異地建筑服務，需要辦理外經(jīng)證（跨區(qū)域涉稅），賣產(chǎn)品無需預繳增值稅，需要在開具發(fā)票最次當月最右一天前辦理預繳手續(xù)，不得跨月，如果忘記了，稅收征管的稅務局發(fā)現(xiàn)會行政處罰！
2022 04/22 08:44
84785012 
2022 04/22 08:49
老師，這個稅收征管的稅務局是業(yè)務發(fā)生地的稅局嗎？還是提供建筑服務的公司注冊地的稅局
秦楓老師 
2022 04/22 08:54
首選他們不會主動找你 肯定是稅務局預警了 然后他們兩邊都有肯能會找你 大概率是項目所在地? 如果你上月票開了 忘記去預繳 會導致你本月申報稅款外地預繳不能填 你需要全額在公司所在地繳納? 但是流程又是不對的 所以你抓緊去項目部所在地咨詢下? 這個怎么處理??
84785012
2022 04/22 08:58
老師，是2021.1月份開的，已經(jīng)正常申報了，還用去預繳稅款嗎
秦楓老師
2022 04/22 09:02
你肯定在本地全額繳納了? 不符合規(guī)定的 你要去問項目所在地稅務局或者你機構所在地稅務局? 你都開了外經(jīng)證? 他們說沒事就沒事 學堂老師不負責征管? 你的操作方法說不對的? 處罰不處罰有事沒事 以稅務局說了算
84785012
2022 04/22 09:06
好的，謝謝老師
秦楓老師
2022 04/22 09:07
不客氣? 祝同學工作順利
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