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3月份的月報(bào)，所得稅的季報(bào)都報(bào)了，但是現(xiàn)在有很多沒有發(fā)票要把全部抽出來，我憑證直接改了，但是季報(bào)所得稅要去更改嗎，還是不改都可以
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你好，建議不要在之前賬務(wù)處理修改，你做到這個(gè)月。
2022 04/22 09:48
84785003 
2022 04/22 09:52
怎么做？我做到帳里面去了，但是現(xiàn)在那些全部是收據(jù)，以為會(huì)補(bǔ)發(fā)票來，結(jié)果老板說他私人付，不要做到帳里去
郭老師 
2022 04/22 09:56
好，具體的需要調(diào)整哪一些，你之前的分錄怎么做的。
84785003
2022 04/22 09:59
之前沒有票，我單獨(dú)設(shè)置了一個(gè)其他應(yīng)收款-待結(jié)轉(zhuǎn)科目
郭老師
2022 04/22 10:02
那你是不是單位的業(yè)務(wù)？如果是單位的業(yè)務(wù)沒有發(fā)票，正常做賬就可以的。只不過是不允許抵扣所得稅。
郭老師
2022 04/22 10:02
費(fèi)用做嗎？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款做嗎？
84785003
2022 04/22 10:05
老板直接讓帳都不做進(jìn)去，幾乎都是收據(jù)做到帳里是不是也不太好啊？本來是工程施工下面的費(fèi)用，材料費(fèi)這些，因?yàn)闆]有票，我暫時(shí)掛在其他應(yīng)收那里的
郭老師
2022 04/22 10:07
你好，那以后你們公戶不支付這筆錢嗎？
84785003
2022 04/22 10:14
嗯，本來不支，但是現(xiàn)在就看賬務(wù)怎么處理，如果不行，就是把有發(fā)票的要支取出去
郭老師
2022 04/22 10:19
你好，如果公戶支付了，你必須做賬的。
84785003
2022 04/22 10:49
沒有支，我取出來重新調(diào)整憑證，報(bào)表電子稅務(wù)局上需要修改嗎
郭老師
2022 04/22 10:50
你好，不用修改之前的，做到現(xiàn)在就可以的，別想著光修改之前的，之前的你申報(bào)給稅務(wù)局了，已經(jīng)修改不了了，所以做到當(dāng)月就行，你支付的當(dāng)月。
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