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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
征稅的查賬征收和核定征稅有什么區(qū)別
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核定征稅的不允許彌補(bǔ)虧損，查賬征稅的虧損才可以彌補(bǔ)。
2022 04/22 13:47
84785003 
2022 04/22 13:51
去年是這樣給他做的
年底申報(bào)時(shí)還沒(méi)做出賬目
他的利潤(rùn)高了
就算了一下讓他把高出去的利潤(rùn)有開(kāi)了些成本票據(jù)做的賬
郭老師 
2022 04/22 13:52
那你上午發(fā)的那些里面你的彌補(bǔ)虧損都是零，并沒(méi)有。
84785003
2022 04/22 13:53
去年年底申報(bào)的時(shí)候
是大概算的申報(bào)的
沒(méi)按賬目走
郭老師
2022 04/22 13:54
那你現(xiàn)在算出來(lái)是多少？
如果你之前有虧損的話，你得去稅務(wù)局修改你的所得稅申報(bào)表。
84785003
2022 04/22 13:55
嗯嗯
那現(xiàn)在怎么做是要重新改21年的賬目嗎
郭老師
2022 04/22 13:55
不用的，做到今年就可以的，在今年調(diào)整，你需要調(diào)整哪些業(yè)務(wù)，你說(shuō)就行。
84785003
2022 04/22 13:55
年報(bào)是吧？？？？
郭老師
2022 04/22 13:57
不用賬務(wù)處理，做到這個(gè)月，然后你再年報(bào)的時(shí)候再調(diào)整，再調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
84785003
2022 04/22 14:37
這個(gè)是12月的報(bào)表
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2022 04/22 14:39
你需要調(diào)整具體的哪些業(yè)務(wù)？發(fā)票到了哪些？
84785003
2022 04/22 14:39
這個(gè)月怎么做？
郭老師
2022 04/22 14:42
你好，你需要調(diào)整哪些？我得知道你的業(yè)務(wù)你少做了哪些，或者是多做了哪些，或者是哪些沒(méi)有發(fā)票。
84785003
2022 04/22 14:56
從什么時(shí)候查看
84785003
2022 04/22 14:59
公司的情況是
1到3月份營(yíng)業(yè)收入是25萬(wàn)多
然后各項(xiàng)費(fèi)用就是工資
除外之后就沒(méi)有什么業(yè)務(wù)
郭老師
2022 04/22 15:01
好，你們單位沒(méi)有成本嗎？你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84785003
2022 04/22 15:06
都是維修費(fèi)
電線電纜
家具安轉(zhuǎn)
凈水器維修是維修工程有限公司
84785003
2022 04/22 15:08
沒(méi)有成本。。。。。。
郭老師
2022 04/22 15:09
有人工費(fèi)嘛，人工費(fèi)這個(gè)就是你的成本
或者是你們有材料嗎，維修的配件什么的
維修的工具，這些都是你的成本
84785003
2022 04/22 15:12
去年沒(méi)有
年底讓他們?cè)趧e處代開(kāi)了60多萬(wàn)的成本票據(jù)
84785003
2022 04/22 15:13
都沒(méi)有老師老師人工費(fèi)就是工資
郭老師
2022 04/22 15:16
現(xiàn)在發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，去年的工資也沒(méi)有做嗎？那你們有發(fā)放嗎？
84785003
2022 04/22 15:16
在沒(méi)有的情況下是不是讓他們還要找一些成本或是費(fèi)用發(fā)票呢？
郭老師
2022 04/22 15:17
你好，可以的，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)的，盡量的不要這么做
上面的利潤(rùn)分配做了之后，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)一個(gè)稅收金額可以多抵扣。
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