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老師,就是報(bào)增值稅時(shí)漏報(bào)了1萬5左右的銷項(xiàng)稅額(這個(gè)是無票收入產(chǎn)生的稅額),但是我司一直有留抵稅額50多萬,那這個(gè)漏報(bào)的銷項(xiàng)稅額可以直接在下個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去申報(bào)嗎

84785030| 提问时间:2022 04/22 20:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,以增值稅、所得稅都沒有申報(bào)的可以。
2022 04/22 20:24
84785030
2022 04/22 20:26
就是是從21年5月到現(xiàn)在中間漏了兩三筆銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致的這次1萬5左右的銷項(xiàng)稅,所得稅都是據(jù)實(shí)申報(bào)的
郭老師
2022 04/22 20:31
那所得稅你的意思就是加上嗎?你的增值稅和所得稅的需要是一致的。
84785030
2022 04/22 20:35
現(xiàn)在看來就是增值稅和所得稅有差異,所得稅沒有問題,而且也從未繳過所得稅,銷項(xiàng)稅額漏報(bào)的這部分怎么處理呢,且一直都有50多萬的留抵稅額,也不會(huì)繳納增值稅
郭老師
2022 04/22 20:36
你好 那你得修改五月份增值稅申報(bào)表 你的增值稅銷售額和所得稅銷售額得是一致的 不管交不交 都需要修改
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