问题已解决
老師,就是報(bào)增值稅時(shí)漏報(bào)了1萬5左右的銷項(xiàng)稅額(這個(gè)是無票收入產(chǎn)生的稅額),但是我司一直有留抵稅額50多萬,那這個(gè)漏報(bào)的銷項(xiàng)稅額可以直接在下個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去申報(bào)嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,可以的,以增值稅、所得稅都沒有申報(bào)的可以。
2022 04/22 20:24
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785030 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/22 20:26
就是是從21年5月到現(xiàn)在中間漏了兩三筆銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致的這次1萬5左右的銷項(xiàng)稅,所得稅都是據(jù)實(shí)申報(bào)的
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/22 20:31
那所得稅你的意思就是加上嗎?你的增值稅和所得稅的需要是一致的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785030 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 04/22 20:35
現(xiàn)在看來就是增值稅和所得稅有差異,所得稅沒有問題,而且也從未繳過所得稅,銷項(xiàng)稅額漏報(bào)的這部分怎么處理呢,且一直都有50多萬的留抵稅額,也不會(huì)繳納增值稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 04/22 20:36
你好
那你得修改五月份增值稅申報(bào)表
你的增值稅銷售額和所得稅銷售額得是一致的
不管交不交
都需要修改
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)