問(wèn)題已解決

我們?nèi)ツ瓴少?gòu)了一批原材料，去年沒有支付款項(xiàng)給供應(yīng)商，在今年3月才支付給供應(yīng)商款項(xiàng)，去年沒有做規(guī)范的賬務(wù)處理，今年3月份才開始建立新的賬套，今年支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)是5000元，今年做賬，怎么做分錄呢？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/23 10:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：原材料5000 貸：銀行存款5000
2022 04/23 10:44
84785004
2022 04/23 10:47
原材料在去年已經(jīng)用完了，今年才入庫(kù)，會(huì)不會(huì)影響庫(kù)存呢？
84785004
2022 04/23 10:49
因?yàn)槿ツ暌矝]有賬務(wù)處理的，今年3月才建立新賬套的
家權(quán)老師
2022 04/23 10:51
哈哈，中途的資料不全，還真沒法做賬。直接掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
84785004
2022 04/23 10:52
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2022 04/23 10:56
嗯嗯，就是那樣處理
84785004
2022 04/23 10:57
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還得轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢，那是不是，借，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)付賬款，然后再做一個(gè)分錄，借，應(yīng)付賬款，貸，銀行存款，
家權(quán)老師
2022 04/23 11:01
你月底通過(guò)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)怎么還用到應(yīng)付賬款？
84785004
2022 04/23 11:02
這筆業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的，今年才建立賬套的呢
84785004
2022 04/23 11:03
老師認(rèn)為怎么處理呢？
84785004
2022 04/23 11:04
去這筆款沒有支付，也沒有做賬務(wù)處理，今年才支付款項(xiàng)，今年才做賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
2022 04/23 11:13
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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