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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的未開票收入已申報(bào)今年補(bǔ)開發(fā)票后，今年開票金額大于實(shí)際收入
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你好多開的那一部分是今年的嗎？如果是的話，紅沖去年的，然后再做今年的，今年多開的那一部分算今年的里面。
2022 04/23 10:55
84785034 
2022 04/23 11:01
多開的那部分是去年已經(jīng)申報(bào)不開票收入的
郭老師 
2022 04/23 11:02
你好，紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票上的開票的
多開的那一部分屬于今年的，做到今年
郭老師
2022 04/23 11:03
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后多開的那一部分，
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785034
2022 04/23 11:30
老師，那申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢那我還要更正去年的申報(bào)表？
郭老師
2022 04/23 11:46
開發(fā)票填寫正數(shù)
未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
84785034
2022 04/23 11:55
跨年開票按您說的這樣樣操作會(huì)使得今年的未開票收入減少開票收入增加吧
郭老師
2022 04/23 11:57
增值稅是
所得稅不影響
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