問(wèn)題已解決

麻煩老師寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 01:56
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額=136000+80000*9%=143200 業(yè)務(wù)2 進(jìn)項(xiàng)稅額=535600/1.03*3%=15600 業(yè)務(wù)3 進(jìn)項(xiàng)稅額=200000*9%=18000 業(yè)務(wù)4 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=2000000*13%=260000 業(yè)務(wù)5 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=400*232/1.13*13%=10676.11
2022 04/24 02:47
蔣飛老師
2022 04/24 02:51
1.銷(xiāo)項(xiàng)稅額260000+10676.11=270676.11 2.進(jìn)項(xiàng)稅額143200+15600+18000=176800 3.應(yīng)交增值稅270676.11-176800=93876.11
84785031
2022 04/24 23:16
代銷(xiāo)的手續(xù)費(fèi) 是因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票 所以不能抵扣嗎？
蔣飛老師
2022 04/24 23:17
是的，你的理解很對(duì)
84785031
2022 04/24 23:18
好的 謝謝老師
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