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老師，去年的暫估成本，今年匯算清繳的時(shí)候還沒有收到發(fā)票，納稅調(diào)增后賬務(wù)要怎么處理？
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你好，如果這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，賬上不用做處理的。
2022 04/24 13:20
84784995 
2022 04/24 13:22
暫估的時(shí)候沒有任何原始憑證
郭老師 
2022 04/24 13:24
你好，那你是虛增的嘛，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的。
84784995
2022 04/24 13:28
因?yàn)槲乙彩莿偨邮郑X得不太妥。當(dāng)時(shí)的分錄是借庫存或費(fèi)用，貸其他應(yīng)付
郭老師
2022 04/24 13:29
你好，這個(gè)是正確的，沒有發(fā)票也可以這么做。
84784995
2022 04/24 13:32
但是沒有原始憑證直接暫估的，不能證明他是不是真實(shí)發(fā)生的呢，現(xiàn)在沒發(fā)票納稅調(diào)增后原暫估還是一直掛著嗎？
郭老師
2022 04/24 13:35
你需要確定一下是不是實(shí)際業(yè)務(wù)，如果不是的話，需要紅沖，如果是的話就一直掛著。
84784995
2022 04/24 13:52
如果是真實(shí)的，款也付了，但是一直沒票，掛的暫估是不是會(huì)越來越多？
郭老師
2022 04/24 13:56
借管理費(fèi)用，貸銀行存款，沒有發(fā)票正常做賬就是了。
84784995
2022 04/24 14:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/24 14:02
不用客氣，工作愉快。
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