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比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02，這個應(yīng)該計入那個科目呢？已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣??？
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你好，應(yīng)該是四舍五入的差異，你的銷售額你現(xiàn)在是多交了還是少交了？
2022 04/24 14:22
郭老師 
2022 04/24 14:23
差額你可以放到營業(yè)外收支里面的。
84784950 
2022 04/24 14:40
實際是申報的增值稅金額小于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目累計數(shù)
郭老師
2022 04/24 14:43
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784950
2022 04/24 14:44
這樣處理合理、合規(guī)？
郭老師
2022 04/24 14:47
好合規(guī)的，這個是四舍五入的，差異完全沒有問題。
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