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老師我想問下,上月個稅手續(xù)費返還做了銷項稅,上月沒交轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個月說是免了要怎么做賬

84784963| 提问时间:2022 04/25 08:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是小規(guī)模的嗎?季度超過了45萬嗎?
2022 04/25 08:40
84784963
2022 04/25 08:42
是小規(guī)模,沒超過45萬,增值稅已轉(zhuǎn)到未交增值本期轉(zhuǎn)入數(shù)了,現(xiàn)在免了不知道怎么做
郭老師
2022 04/25 08:43
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,做這個就可以的。
郭老師
2022 04/25 08:43
還有小規(guī)模,他不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅,又是未交增值稅,它就一個科目,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
84784963
2022 04/25 08:57
老師如果是一般納稅人呢
郭老師
2022 04/25 09:00
你好,一般納稅人需要正常繳納的稅率是6%的,如果他有進(jìn)項抵扣,可以不用交。
84784963
2022 04/25 09:17
好的謝謝
郭老師
2022 04/25 09:19
不要客氣,工作愉快。
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