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老師，上個月客戶員工個人賬戶轉(zhuǎn)入公司公賬已經(jīng)做了無票收入也報稅，這個月又開給了個人普票（重復(fù)報稅），可以怎么操作？ 另外如果這個月把這個普票作廢了會有什么影響不，客戶做報銷使用會造成什么影響？
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你好，那你應(yīng)該紅沖上個月的無票收入，然后再做發(fā)票的，這樣不就不用交稅了？
如果他報銷了之后，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個發(fā)票就無效，沒法報銷。
2022 04/25 09:04
84784952 
2022 04/25 09:14
紅沖上月的無票收入？怎么操作
郭老師 
2022 04/25 09:17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
84784952
2022 04/25 09:20
上個月的沒開票，但是稅賬做了無票收入，稅賬憑證
借方，銀行存款
?貸方：主營業(yè)務(wù)收入
?貸方：應(yīng)交稅費～增值稅～銷項稅
84784952
2022 04/25 09:20
報稅系統(tǒng)上的怎么操作
郭老師
2022 04/25 09:20
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 04/25 09:21
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)，一正數(shù)，一負(fù)數(shù)，不需要交稅的。
84784952
2022 04/25 09:28
申報系統(tǒng)上面的，未開票申報可以填負(fù)數(shù)？
郭老師
2022 04/25 09:28
你好，是的可以填寫負(fù)數(shù)的。
84784952
2022 04/25 09:31
這個位置的可以填上負(fù)數(shù)的？
84784952
2022 04/25 09:32
如果這個月也有未開票收入的是不是減掉這個多開的稅額剩下的填上去？
郭老師
2022 04/25 09:33
好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784952
2022 04/25 09:34
一般納稅人
郭老師
2022 04/25 09:47
一般納稅人在附表一有未開具發(fā)票的。
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