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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好本期已申報(bào)免抵退稅應(yīng)退稅額是3月份增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的
這個(gè)是三月末的
2022 04/25 10:33
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免抵退稅，免抵退稅額？期末留抵退稅額？應(yīng)退稅額？免抵稅額？
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免抵退稅額是出口額*出口退稅率。
期末留抵退稅額是進(jìn)銷抵減銷項(xiàng)后進(jìn)銷大于銷項(xiàng)余額為期末留抵退稅額。
應(yīng)退稅額是免抵退稅額與期末留抵退稅額兩者取小數(shù)，金額小的為應(yīng)退稅額。
免抵稅額是免抵退稅額減掉應(yīng)退稅額后的余額
是這樣理解嗎？
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當(dāng)期末留抵稅額≥當(dāng)期免抵退稅額時(shí)，當(dāng)期應(yīng)退稅稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0呢？
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企業(yè)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表有一個(gè)可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況，結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額與主表期末留抵退稅額為什么不一致呢？
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老師，想請(qǐng)問下《免抵退申報(bào)匯總表上》的勾稽關(guān)系，免提退稅額是免抵退出口貨物勞務(wù)銷售稅額比方是5000元，增值稅申報(bào)表上留抵稅額2000元，那么免抵退稅申報(bào)匯總表上的“當(dāng)期免抵稅額”就是5000-2000=3000元
1.“當(dāng)期應(yīng)退稅額”是2000元，生產(chǎn)企業(yè)退稅孰低原則，那么當(dāng)期免抵稅額的3000元是可以抵減什么時(shí)候的內(nèi)銷稅額？
2.2000元的增值稅留抵退給我后，下月這筆錢是不是就沒有留抵？
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