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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 問(wèn)一下 同一家公司的法人借用備用金1000，借：其他應(yīng)收款-法人1000 貸：銀行存款 1000。法人把5000元錢轉(zhuǎn)到公帳來(lái)，借：銀行存款5000 貸，其他應(yīng)付款-法人5000 可以這樣寫分錄嗎
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您好
還款的時(shí)候也應(yīng)用其他應(yīng)收款-法人啊
2022 04/25 20:45
84784971 
2022 04/25 20:55
可是 變成其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)的啊 他第一筆總共就借了1000塊 ? 他后面第二筆轉(zhuǎn)入備用金是5000啊 ?那不就是其他應(yīng)收款余額變成-4000了 ?
bamboo老師 
2022 04/25 21:14
是其他應(yīng)收款余額變成-4000 對(duì)的
一個(gè)人只通過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)科目核算走賬
84784971
2022 04/25 21:16
就是說(shuō)要么只能掛其他應(yīng)收款 要么只能掛其他應(yīng)付款 ? 同一個(gè)人不能掛兩種科目 ?變成負(fù)數(shù)也沒有關(guān)系是嗎 ?
bamboo老師
2022 04/25 21:17
是的 這樣理解正確的
84784971
2022 04/25 21:18
那其他應(yīng)付款掛的帳很多怎么辦 沖不掉
bamboo老師
2022 04/25 21:17
請(qǐng)問(wèn)借方還是貸方
84784971
2022 04/25 21:29
?老師 ?我要是用其他應(yīng)付款這個(gè)科目。收到備用金借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ? 借入備用金借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款?
bamboo老師
2022 04/25 21:29
借入備用金？怎么銀行存款減少了
84784971
2022 04/26 06:11
就是他第一筆借備用金1000 借：其他應(yīng)收款-法人1000 貸：銀行存款1000。第二筆他把錢轉(zhuǎn)到銀行（并沒有備注歸還 如果是備注歸還 我們直接把其他應(yīng)付款-法人 作相反的分錄 ）5000元錢轉(zhuǎn)到銀行：借：銀行存款5000 貸：其他應(yīng)付款-法人5000。老師你又說(shuō)同一個(gè)人不能掛兩個(gè)科目。但是只掛一個(gè)科目 變成其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款他借了5000 沖掉其中一個(gè)科目 就會(huì)變成負(fù)數(shù)的 因?yàn)樗杈椭唤枇?000塊 啊?
bamboo老師
2022 04/26 06:53
負(fù)數(shù)就是少對(duì)方錢了
欠對(duì)方4000
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