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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問在填寫企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)能夠稅前扣除是營業(yè)額的千分之五嗎
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您好
不是的
是收入的0.5%跟實(shí)際發(fā)生的60% 哪個(gè)低就按哪個(gè)扣除
2022 04/25 22:54
84785013 
2022 04/25 22:58
老師我的收入百分之0.5要低一些，帳載金額是不是就填收入的千分之五啊
bamboo老師 
2022 04/25 22:59
賬載金額是您賬上記錄的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額
稅收金額是收入的0.5%跟實(shí)際發(fā)生的60%?哪個(gè)低就按哪個(gè)
收入百分之0.5要低一些，稅收金額就是這個(gè)
84785013
2022 04/25 23:04
那老師我的營業(yè)額是8萬，稅收金額是400.我的帳載金額是9000，那這8600塊錢就是要上的稅嗎
84785013
2022 04/25 23:04
稅前扣除就只能扣除400是嗎
bamboo老師
2022 04/25 23:06
80000*5/1000=400? ?9000*0.6=5400
?是只能扣除400 納稅調(diào)增9000-400=8600
84785013
2022 04/25 23:09
老師請(qǐng)問黃色這欄我應(yīng)該填什么
bamboo老師
2022 04/25 23:10
這是單獨(dú)有表的 不需要您填寫 符合條件系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的
84785013
2022 04/25 23:13
我的就是黃色，不能申報(bào)，要自己填寫？
bamboo老師
2022 04/25 23:14
您選表的時(shí)候有沒有勾選A107040表格啊
84785013
2022 04/25 23:16
沒有，要勾選嗎
bamboo老師
2022 04/25 23:17
對(duì)啊 當(dāng)然要勾選了
84785013
2022 04/25 23:20
老師麻煩幫看看哈，我現(xiàn)在總共勾了基礎(chǔ)信息表，主表，納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表，職工薪酬支出明細(xì)調(diào)整表，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，零售行業(yè)，還需要選其他的嗎
bamboo老師
2022 04/25 23:23
請(qǐng)問有廣告費(fèi)支出嗎 有固定資產(chǎn)折舊嗎
84785013
2022 04/25 23:23
這兩項(xiàng)都沒有老師
bamboo老師
2022 04/25 23:25
那就勾選上面那些表格就好了
84785013
2022 04/25 23:26
老師我勾選了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表后，是不是不需要填寫??？我勾選了這張表以后上面黃色的空格就不在了
84785013
2022 04/25 23:29
老師您看看，第一行空著的不知道要不要填
84785013
2022 04/25 23:30
老師我是小白麻煩老師了
bamboo老師
2022 04/26 06:52
第一行應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 不要填寫的
您的您看可以自動(dòng)帶入么 不能的話 要自己填
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