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問題已解決
開具的發(fā)票金額大于收款金額，收不回款的算作是送給客戶，這個賬務(wù)上怎么處理呢？
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你好！正規(guī)的應(yīng)該是開工資折扣發(fā)票
2022 04/26 13:57
84784963 
2022 04/26 14:04
老師，收不回的金額就幾百，賬務(wù)處理上可以把收不回的計入營業(yè)外支出嗎？
耿老師 
2022 04/26 14:05
你好！可以的但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84784963
2022 04/26 14:05
或者是計入其他費用類科目可以嗎？
耿老師
2022 04/26 14:07
你好！計入營業(yè)外支出，不開紅字發(fā)票的話
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