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實(shí)務(wù)
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老師好，匯算清繳申報(bào)中，長期待攤費(fèi)用沒發(fā)票，在哪里調(diào)整
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你好在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表105080，這個表格里面有一個長期待攤費(fèi)用的，具體的是什么業(yè)務(wù)里面有明細(xì)的，如果沒有的話，你選擇其他。
2022 04/26 14:19
郭老師 
2022 04/26 14:19
稅收金額那里不要填寫就可以的。
84785032 
2022 04/26 14:28
你好老師，假如賬上全部長期待攤費(fèi)用為100萬，無發(fā)票的20萬，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是80萬？稅收攤銷額為80萬的攤銷？、
郭老師
2022 04/26 14:29
你好，你現(xiàn)在已經(jīng)攤銷了多少的？
郭老師
2022 04/26 14:29
原值應(yīng)該填寫100萬的
84785032
2022 04/26 14:33
沒說明白,假如賬上全部長期待攤費(fèi)用原值為100萬，其中無發(fā)票的20萬，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是原值還是有發(fā)票的這80萬？稅收攤銷額為原值中80萬的攤銷額？
84785032
2022 04/26 14:37
或者說調(diào)增是計(jì)入長期待攤費(fèi)用中沒有發(fā)票部分的折舊、攤銷額，長期待攤費(fèi)用的資產(chǎn)原值與資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是賬上金額，是一樣的？？？
郭老師
2022 04/26 14:37
你好，原值填寫100萬，稅收攤銷的金額填寫80萬。
84785032
2022 04/26 14:45
還是沒有理解我說的，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)呢
郭老師
2022 04/26 14:56
你好
計(jì)稅基礎(chǔ)填寫80萬的。
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