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老師我們公司電費(fèi)是1月份交去年10.11.12月份共計(jì)9500元怎么按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬？
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你好，
你這個(gè)要在12月末的時(shí)候做電費(fèi)的計(jì)提哦~
2022 04/26 15:19
84784987 
2022 04/26 15:22
不知道將要發(fā)生多少電費(fèi)怎么計(jì)提？
84784987
2022 04/26 15:23
老師給下會計(jì)分錄
84784987
2022 04/26 15:24
是每月都計(jì)提？還是光季末計(jì)提？
星河老師 
2022 04/26 15:31
同學(xué)
你這個(gè)可以根據(jù)上個(gè)月的情況進(jìn)行預(yù)提呢。
比如你10月份的時(shí)候不知道發(fā)生的水電費(fèi)，可以參照9月份的計(jì)提。
借 管理費(fèi)用-水電費(fèi)-計(jì)提
? 貸 其他應(yīng)付款
你實(shí)際支付的時(shí)候
借 其他應(yīng)付款?
? ? 貸 銀行存款
計(jì)提和支付是有差異的 可以調(diào)整。
84784987
2022 04/26 15:36
老師我1月份付款9500計(jì)入一月成本了原來會計(jì)沒有計(jì)提，一月份再計(jì)提當(dāng)月的又要計(jì)入成本，成本不就增加了嗎，老覺得哪里不對
星河老師
2022 04/26 15:51
同學(xué)，老師指的是正確的做法，你需要返回去到每個(gè)月當(dāng)中計(jì)提的。
星河老師
2022 04/26 15:51
你現(xiàn)在這個(gè)情況因?yàn)槭强缒炅?，所以在不反結(jié)賬的情況下要這么做分錄。
星河老師
2022 04/26 15:51
跨年不反結(jié)賬的分錄是這么做的，
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款。
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