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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在今年2月份收到代開的房租發(fā)票，那么這個(gè)怎么入賬？
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你好，這個(gè)是你們單位支付的嗎？是什么時(shí)間的？
2022 04/26 15:31
84784979 
2022 04/26 15:32
是單位現(xiàn)金支付的，因?yàn)楹蛡€(gè)人租辦公地點(diǎn)，就讓房東去稅局代開了房租發(fā)票回來(lái)
郭老師 
2022 04/26 15:34
你好
是幾月份的租金。
84784979
2022 04/26 15:34
去年一整年的租金
郭老師
2022 04/26 15:36
去年分錄怎么做的，如果沒有做的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款。
郭老師
2022 04/26 15:36
抵扣的是去年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
84784979
2022 04/26 15:38
去年分錄沒有做，那是要做到去年的分錄去？
郭老師
2022 04/26 15:40
你好，做到今年就可以的，上面的分錄就是今年的。
84784979
2022 04/26 15:50
直接入利潤(rùn)分配，不入費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 04/26 15:51
金額不大的，可以這么做的。
84784979
2022 04/26 15:52
金額是4萬(wàn)2
郭老師
2022 04/26 15:53
建議還是你做到利潤(rùn)分配里面，抵扣去年的所得稅。
84784979
2022 04/26 15:54
不用以前年度損益科目嗎
郭老師
2022 04/26 15:56
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)嗎？
84784979
2022 04/26 15:57
用的就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/26 15:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配來(lái)做就可以的。
84784979
2022 04/26 16:00
如果去年已經(jīng)計(jì)提了房租費(fèi)，那么今年收到房租發(fā)票，那要怎么做分錄？
郭老師
2022 04/26 16:02
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
84784979
2022 04/26 16:03
這兩個(gè)反著來(lái)，最終不是沒有嗎
郭老師
2022 04/26 16:06
你好，證明有發(fā)票，你之前是暫估的，現(xiàn)在是發(fā)票到了沖暫估，然后再做發(fā)票的。
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