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首先啊，這個倉庫的單據(jù)應該是要三年，還要有一年存根，完了之后就是關(guān)于這個付款申請，不應該由財務(wù)人員去提了個申請。就是關(guān)于這個明細賬的登記，不能由直接保管的人員去記賬。這個存貨倉庫這邊應該實行定期和不定期的核對。
2022 04/26 16:09
84785044 
2022 04/26 16:11
那第二問呢
陳詩晗老師 
2022 04/26 16:12
首先啊，你這里要重新把你的那些單據(jù)進行一個梳理，還需要一個存根呢。然后就是第二個就是關(guān)于這個提款的申請，應該更改為由采購人員這邊來進行提。然后第三個就是關(guān)于這個記賬，應該是有這個會計人員進行處理。
84785044
2022 04/26 16:21
老師，您說的這3點是內(nèi)部控制的建議嗎？
陳詩晗老師
2022 04/26 16:22
對的呀，你這個就是內(nèi)部控制這一些環(huán)節(jié)出了問題。
84785044
2022 04/26 16:23
好，謝謝老師，我再理解理解
陳詩晗老師
2022 04/26 16:26
你再看一下，不客氣。
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