問(wèn)題已解決

對(duì)方開(kāi)的專票，由于稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)，不能抵扣，票也不退回重開(kāi)，貨款已從公賬支付，我公司怎么做賬？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 16:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理就行了
2022 04/26 16:21
84784949
2022 04/26 16:41
分錄怎么寫(xiě)
小鎖老師
2022 04/26 16:54
借 庫(kù)存商品/原材料? 等? 貸應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅? （進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784949
2022 04/26 17:09
都沒(méi)勾選抵扣怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？能直接當(dāng)普票使用，把稅費(fèi)記入成本嗎？稅額只有43.17元。
小鎖老師
2022 04/26 17:19
噢你沒(méi)有勾選啊，我以為購(gòu)銷了呢，直接當(dāng)做普票是可以的
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