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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)需要填寫B(tài)44附表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你說(shuō)的是哪個(gè)表，能截圖來(lái)看下嗎
2022 04/26 17:11
84784956 
2022 04/26 17:12
增值稅申報(bào)表
84784956
2022 04/26 17:13
去年第四季度未達(dá)起征點(diǎn)，但是填寫了這張表，今年第一季度申報(bào)提示期初余額要和上一期相對(duì)應(yīng)
84784956
2022 04/26 17:13
第一季度已達(dá)起征點(diǎn)了
宋生老師 
2022 04/26 17:17
你好！老師這邊不用填這個(gè)表啊
84784956
2022 04/26 17:24
一季度已達(dá)起征點(diǎn)45萬(wàn)元，是所有的銷售額都要交增值稅嗎
宋生老師
2022 04/26 17:24
你好！是的。超過(guò)了就都要
84784956
2022 04/26 17:29
還有部分是未開(kāi)票收入，是填寫在哪一行
84784956
2022 04/26 17:30
第三行是開(kāi)票的金額，未開(kāi)票金額填入第幾行
宋生老師
2022 04/26 18:35
你好！填入第一行就可以了
84784956
2022 04/26 18:36
第三行不用填寫嗎
宋生老師
2022 04/26 18:38
你好！第三行你不是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票嗎
84784956
2022 04/26 18:38
開(kāi)了票，只是部分不需要票的沒(méi)有開(kāi)
宋生老師
2022 04/26 18:39
你好！如果開(kāi)了其他發(fā)票的，是填入第三行
84784956
2022 04/26 18:40
意思是第三行填寫開(kāi)票金額，第一行填寫為開(kāi)票和開(kāi)票金額合計(jì)？
宋生老師
2022 04/26 18:40
你好！是的。第一行是開(kāi)票的和不開(kāi)票的合計(jì)
84784956
2022 04/26 18:43
但是申報(bào)稅額的時(shí)候比對(duì)提示3減1減免稅明細(xì)表本期發(fā)生額大于稅控系統(tǒng)開(kāi)具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%，未開(kāi)票收入是不能按照1%稅率申報(bào)嗎
宋生老師
2022 04/26 18:45
你好！這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的問(wèn)題。未開(kāi)票的部分也可以按1%
估計(jì)你這個(gè)要上門申報(bào)?；蛘呓ㄗh你下次申報(bào)，或者你問(wèn)下你那邊稅務(wù)局看怎么辦
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