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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅申報(bào)比對失敗，我們有未開票收入，所以減按1%稅率計(jì)算減免稅額比稅控系統(tǒng)開票金額減免金額要大，申報(bào)一直比對失敗無法提交，未開票收入和減免稅額是要單獨(dú)填寫嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)無票收入，以后你需要開發(fā)票嗎？
2022 04/26 18:22
郭老師 
2022 04/26 18:22
如果季度45萬以內(nèi)
不需要開的話，在第十欄填寫不含稅的銷售額減免的稅額，按照3%的來忽略這個(gè)提示提交就可以的。
84784956 
2022 04/26 18:22
無票收入以后也不開票
郭老師
2022 04/26 18:23
那就可以做無票收入的。
84784956
2022 04/26 18:24
超出了45萬元，達(dá)到了起征點(diǎn)
郭老師
2022 04/26 18:25
在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額。
郭老師
2022 04/26 18:25
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
84784956
2022 04/26 18:33
我在第一欄填寫已開票和未開票不含稅銷售額合計(jì)，第三欄填寫開票不含稅銷售額，減免2%填寫在減免明細(xì)表，按照所有銷售額2%計(jì)算填入，申報(bào)比對失敗
提示本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%
是不是第三欄要把為開票收入也填進(jìn)去，和第一欄金額一致
84784956
2022 04/26 18:33
第十八欄，本期應(yīng)納稅額減征額也是手動填寫進(jìn)去的吧？
郭老師
2022 04/26 18:41
對的是的，需要這么做的。
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