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老師 小規(guī)模納稅人 開(kāi)差額發(fā)票 是要開(kāi)2張嗎 還是一張就可以 例如開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票 其中勞務(wù)派遣的工資和社保是80萬(wàn) 管理費(fèi)是20萬(wàn) 這張票應(yīng)該怎么開(kāi)?

84785024| 提问时间:2022 04/26 22:38
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人 開(kāi)差額發(fā)票 開(kāi)票系統(tǒng)有差額開(kāi)票功能 發(fā)票價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn) 備注欄80萬(wàn) 增值稅稅額按20計(jì)算
2022 04/26 22:39
84785024
2022 04/26 22:40
增值稅就是200000/1.05*0.05是嗎?
bamboo老師
2022 04/26 22:40
是的?增值稅就是200000/1.05*0.05這樣計(jì)算
84785024
2022 04/26 22:44
那如果老師 對(duì)方要求我升級(jí)到一般納稅人 那我怎么開(kāi)票 我成本的80萬(wàn)只能開(kāi)普通發(fā)票是不? 剩下的20萬(wàn)可以開(kāi)專(zhuān)票? 這種情況 哪能差額計(jì)稅嗎 要是差額計(jì)稅的話 都怎么開(kāi)啊
bamboo老師
2022 04/26 22:48
勞務(wù)派遣一般納稅人也可以差額征稅的 跟小規(guī)模納稅人差額一樣這樣開(kāi)具發(fā)票
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