问题已解决
20年所得稅21年5月交的,21年賬計(jì)提的,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)直接就這么報(bào)還是調(diào)賬怎么處理
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你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
直接做這個(gè)就可以的,不影響你的二一年的所得稅。
2022 04/27 09:27
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2022 04/27 09:30
5月是借所得稅,代應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,貸銀行,現(xiàn)在調(diào)一筆借未分配利潤(rùn),貸所得稅對(duì)嗎,但是是不是得做到21年,已經(jīng)結(jié)賬了,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/27 09:31
不用動(dòng)的,這個(gè)不用修改,它并不影響你的利潤(rùn)總額
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2022 04/27 11:24
是不影響,但是賬這樣做應(yīng)該是錯(cuò)得吧,應(yīng)該入到以前年度損益對(duì)嗎,賬也不改可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/27 11:26
你好,金額不大的話,你可以直接坐到,當(dāng)年可以不用修改。
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2022 04/27 11:29
5670這算大嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/27 11:31
你好,這個(gè)不算金額大的。
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2022 04/27 11:39
好的,謝謝,剛看到時(shí)四季度的所得稅,但是是21年1月交的,所以直接計(jì)提了所得稅,這樣也可以是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/27 11:39
你好,跨年的金額不大的,可以在當(dāng)年可以這么做的。
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