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問(wèn)題已解決
老師，做未開(kāi)票收入，怎么修改報(bào)表？
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你好，現(xiàn)在是開(kāi)了發(fā)票的嗎？
2022 04/27 11:42
84785006 
2022 04/27 11:43
沒(méi)有，我3月的有留底?，F(xiàn)在國(guó)家不是有政策嘛，留底要退稅的，可是退稅特別麻煩。國(guó)稅局給我打電話最好是做未開(kāi)票收入。我現(xiàn)在得需要修改報(bào)表做未開(kāi)票收入。之前沒(méi)做過(guò)，不會(huì)修改。
郭老師 
2022 04/27 11:47
你好，你們是銷(xiāo)售貨物的嗎？如果是的話，13%銷(xiāo)售貨物一欄未開(kāi)具發(fā)票，這里面填寫(xiě)無(wú)票收入就可以了。
84785006
2022 04/27 11:51
我是銷(xiāo)售貨物 一般納稅人的。然后留底是51000的稅額，我做未開(kāi)票收入50萬(wàn)可以嗎？
郭老師
2022 04/27 11:51
對(duì)的是的，是這么做的。
84785006
2022 04/27 11:54
那我在5月份開(kāi)發(fā)票的時(shí)候把這50萬(wàn)開(kāi)出來(lái)就好了嗎？因?yàn)樾薷牡氖侨路莸膱?bào)表，我四月沒(méi)開(kāi)夠50萬(wàn)。5月份接著繼續(xù)開(kāi)夠就可以嗎？
郭老師
2022 04/27 11:57
可以的，可以這么做的。
84785006
2022 04/27 11:59
那我3月的賬都做完了，還需要在補(bǔ)分錄嗎？ 分錄怎么做？
郭老師
2022 04/27 12:00
需要的借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84785006
2022 04/27 12:01
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也需要改的嗎？還有所得稅表也需要嗎？
郭老師
2022 04/27 12:04
好，你現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)嗎？如果申報(bào)了的話，做到四月份就可以了。
84785006
2022 04/27 12:06
已經(jīng)都申報(bào)了。3月的申報(bào)期是截止到這月20號(hào)的。
郭老師
2022 04/27 12:07
那你就做到四月份里面。
84785006
2022 04/27 14:35
老師，未開(kāi)具發(fā)票的這部分，在下月如果都開(kāi)出來(lái)了，然后還是需要抵扣進(jìn)項(xiàng)的對(duì)吧？ 然后在申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候還需要填寫(xiě)哪一欄嗎？
郭老師
2022 04/27 14:36
你好，對(duì)的是的未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)就可以的。
84785006
2022 04/27 14:39
也不是說(shuō)非得下個(gè)月都開(kāi)出來(lái)，就是說(shuō)開(kāi)多少就在未開(kāi)具里面?多少是嘛？如果開(kāi)具了未開(kāi)票的，那在主表應(yīng)納稅額那是不會(huì)繳納的吧？
郭老師
2022 04/27 14:39
是的是的，是這么理解，是這個(gè)意思。
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