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問(wèn)題已解決
已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)榱舻淄硕愒虿荒艿挚鄣脑趺醋龇咒洠趺刺钸M(jìn)項(xiàng)申報(bào)表
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什么原因不能抵扣的？是對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)嗎？
2022 04/27 12:24
84785020 
2022 04/27 15:50
不是，是因?yàn)槎悇?wù)要退稅
郭老師 
2022 04/27 15:52
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
附表二，增量留底，退稅里面填寫(xiě)。
84785020
2022 04/27 16:23
退進(jìn)項(xiàng)稅還沒(méi)收到錢(qián)呢？用做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2022 04/27 16:27
好可以先不用做處理的。
84785020
2022 04/27 17:09
賬務(wù)上可以先不做處理，那報(bào)稅上呢？4月有銷(xiāo)售產(chǎn)品，是不是申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要填呢？
郭老師
2022 04/27 17:25
可以不用做處理的，但是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)會(huì)給你退回來(lái)。
84785020
2022 04/27 17:43
退回來(lái)的時(shí)候只做一個(gè)分錄就行，借：銀行存款 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒(méi)有退回的時(shí)候只在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那填上留底的稅額就行，沒(méi)退回的時(shí)候不用做賬務(wù)處理
郭老師
2022 04/27 17:46
你好，你是在這個(gè)月申請(qǐng)的嗎？如果是這個(gè)月的話，不管你收到?jīng)]有收到，在下個(gè)月都需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785020
2022 04/27 17:51
是這個(gè)月申請(qǐng)的
郭老師
2022 04/27 17:54
在下一個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
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