問(wèn)題已解決

申報(bào)系統(tǒng)上期未開票收入金額比當(dāng)期實(shí)際開票收入金額少2分錢，而申報(bào)系統(tǒng)上期未開票稅額又比當(dāng)期實(shí)際開票稅額多2分錢。這樣應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
按照你實(shí)際繳納的稅款來(lái) 你看下你是不是多交了兩分錢
2022 04/27 12:48
84784964
2022 04/27 13:21
對(duì)對(duì)對(duì)，就是這意思，老師，那我現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢
郭老師
2022 04/27 13:27
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84784964
2022 04/27 13:28
謝謝老師，你真好，麻煩你了
郭老師
2022 04/27 13:28
不用客氣，工作愉快。
84784964
2022 04/27 13:35
老師，那我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的那2分錢具體也應(yīng)該怎么做分錄沖平呢
郭老師
2022 04/27 13:40
你好，不用沖減的。已無(wú)票收入，寫的是多少紅，開了發(fā)票全部紅沖就行 之前是100，現(xiàn)在開了98 負(fù)數(shù)100 發(fā)票98
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