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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下，我是運(yùn)輸公司，出售固定資產(chǎn)汽車，怎么做賬 然后怎么填報(bào)增值稅報(bào)表
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是一般納稅人零九年之后買來(lái)的嗎？
2022 04/27 14:10
84785015 
2022 04/27 14:56
是2017年買的車
2021年出售的
郭老師 
2022 04/27 15:00
一般納稅人的話，就是13%
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
表一13%開具銷售貨物一欄里面填寫。
84785015
2022 04/27 15:54
那到年末的時(shí)候，賬上的收入金額和增值稅的金額不一致了
郭老師
2022 04/27 15:55
是的，是的，這兩個(gè)不一致的。
84785015
2022 04/27 16:30
不一致也行嗎
收入還是以我賬上的為準(zhǔn)是嗎
84785015
2022 04/27 16:31
增值稅的收入和我報(bào)的利潤(rùn)表的收入不一致也沒問題是嗎
郭老師
2022 04/27 16:31
好不一致，可以的，如果你們想一致的話，把第二個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入，這樣就一致了。
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